Vytvoření nové objednávky

POST /order_received

Vytvoří objednávku přijatou od zákazníka. Doklad musí mít alespoň jednu položku.

Objednávka není daňový doklad: neurčuje se u ní způsob úhrady ani datum splatnosti a její položky se nezaúčtovávají. Fakturu z objednávky vystavíte tak, že při vytváření faktury vydané pošlete její ID v order_id.

Požadavek

Odpovědi

• 201Objednávka byla vytvořena, vrací se její detail.
• 400Požadavek je špatně sestavený nebo neprošel validací — chybí povinné pole, hodnota má špatný formát, tělo není platný JSON.
• 401Chybí hlavička X-Auth-Key nebo je API klíč neplatný.
• 402Firma nemá k volání nárok kvůli tarifu — buď je vyčerpaná [kvóta dotazů](/limity#vycerpana-kvota), nebo zdroj patří k modulu, který firma nemá aktivovaný.
• 403Uživatel nemá k operaci oprávnění, nebo ji nelze provést — účetní období či období DPH je uzavřené, doklad je vázaný na jiný záznam.

Datové typy

Tělo požadavku: OrderReceivedParams

Tělo odpovědi: 201 — OrderReceivedDetail

Chybové odpovědi mají tvar Error, viz Chyby a jak je číst.