Vytvoření faktury přijaté

POST /invoice_received

Vytvoří fakturu přijatou. Doklad musí mít alespoň jednu položku.

Chování, které je společné všem dokladům, popisuje průvodce doklady: neplátci DPH a zaúčtování položek.

Objednávku vydanou připojíte přes order_id.

Požadavek

Odpovědi

• 201Faktura byla vytvořena, vrací se její detail.
• 400Požadavek je špatně sestavený nebo neprošel validací — chybí povinné pole, hodnota má špatný formát, tělo není platný JSON.
• 401Chybí hlavička X-Auth-Key nebo je API klíč neplatný.
• 402Firma nemá k volání nárok kvůli tarifu — buď je vyčerpaná [kvóta dotazů](/limity#vycerpana-kvota), nebo zdroj patří k modulu, který firma nemá aktivovaný.
• 403Uživatel nemá k operaci oprávnění, nebo ji nelze provést — účetní období či období DPH je uzavřené, doklad je vázaný na jiný záznam.

Datové typy

Tělo požadavku: InvoiceReceivedParams

Tělo odpovědi: 201 — InvoiceReceivedDetail

Chybové odpovědi mají tvar Error, viz Chyby a jak je číst.